Controle de Tributos
Esta rotina tem a finalidade de controlar, calcular e recalcular os tributos, emitir as guias para o recolhimento
e registrar os pagamentos dos tributos.
Na tela Controle de tributos, o usuário poderá visualizar os tributos pendentes, sendo possível filtrar por empresa,
por estabelecimento ou por intervalo de datas de vencimento. A tabela é dividida em três abas: Federais,Estaduais e
Municipais, exibindo em cada uma seus respectivos tributos.
1- Botão Pagar:Permite registrar o pagamento dos tributos total ou parcial, sendo possível
contabilizar os pagamentos de forma on-line se parametrizado no cadastro da empresa. Os dados de
pagamento dos tributos são utilizados na geração da DCTF.
Nota: É permitido informar o pagamento somente para os tributos que foram emitidas as guias de
recolhimento pelo sistema. Se necessário poderá emitir as guias a qualquer tempo.
O sistema apresentará uma mensagem de aviso quando tentar pagar um tributo e não tenha sido
processada a apuração mensal.
2- Botão Calcular: Esta rotina tem a finalidade de calcular os tributos previamente selecionados
utilizando a ferramenta do site da Consultoria FiscoWeb.
Somente poderão utilizar o cálculo em atraso, os clientes que possuírem assinatura da Consultoria FiscoWeb
3- Botão Emitir Guias: Emite as guias atualizadas, apresentando os dados originais, inclusive o
vencimento e no campo de "Observações" trará a data limite de pagamento da guia com esse valor.
Após a emissão da guia, serão gravados na tabela de Recolhimentos os valores de juros, multa e a
data limite para pagamento.
4- Relatórios de Projeção: Emitirá um relatório de projeção de pagamento de todos os tributos
pendentes, separados por competência: Federais, Estaduais e Municipais.
Neste primeiro momento, somente será possível efetuar o cálculo dos tributos Federais.
5- Botão Protocolar: Gerará um protocolo para cada tributo marcado na coluna Protocolar. A geração
do protocolo é feita pela rotina de Protocolos/Geração.
Importante:X
- A emissão das guias gravará os valores de juros e multa calculados de acordo com a data
informada na campo Data de pagamento para atualização sobrepondo o valor anteriormente
gravado para o tributo que está emitindo a guia.
- Após efetuado o cálculo em atraso para os tributos, caso seja reemitida a guia pelo Cordilheira
Escrita Fiscal, esta será gerada com os dados originais, regravando os valores de juros e multa
calculados anteriormente, e o sistema apresentará uma mensagem de aviso nas rotinas de emissão
de guias do Cordilheira Escrita Fiscal, avisando que já foram efetuados os cálculos em atraso.
Detalhes dos Tributos:X
1- DARF de Antecipação IRPJ e CSLL:
Essas guias não serão exibidas na Central de Tributos, pois se um DARF
de antecipação não for pago, ele não ficará em atraso, já que no mês de fechamento de trimestre os tributos serão
recalculados com base nos três meses, deduzindo apenas as antecipações com registro de pagamento.
Para que essas guias fossem listadas na central, teriam que ser efetuadas alterações significativas no sistema, o
que não é viável nesse momento. Se no decorrer, surgir a necessidade de inclusão dessas guias, será analisada a alteração.
2- DARF de tributos retidos (PIS/ COFINS/ CSLL e IRRF):
Essas guias serão exibidas na Central de Tributos somente após a emissão dos respectivos DARF's, pois eles não
são apurados na Apuração Mensal. Somente após a emissão das guias pelo CEF que é possível gravá-los na tabela Recolhimento.
3- Tributos antigos já pagos mas sem registro de pagamento no CEF:
Caso antes da Central de Tributos não era efetuado o registro de pagamento das guias pelo CEF, não há data de
pagamento gravada para os tributos na tabela Recolhimento. Dessa forma, esses tributos serão exibidos como pendentes
na Central de Tributos. Para acertar a situação dos tributos antigos, será necessário efetuar a Manutenção desses
tributos no CEF, em Tributos/ Recolhimento, informando a data de pagamento da guia no botão "Detalhes DCTF".